После того, как мы прописали логику прогнозирования во вводных данных, переходим к прогнозу показателей по месяцам. Наша цель — создать динамическую модель, в которой удобно делать расчеты для разных сценариев. Поэтому прогноз по месяцам мы делаем на отдельной вкладке, задавая все показатели здесь через формулы.
Определяем первый месяцДля определения месяца, начиная с которого в модели появляются видео разных форматов и их статистика просмотров, мы используем функцию IF (ЕСЛИ).
Если значение даты для столбца больше или равно даты старта тех или иных событий, мы начинаем расчет показателя по формуле, если нет, то значение ячейки "0".
В общем виде такая формула в Excel или Google Sheets выглядит так:
=IF(E2
(месяц в прогнозе)>=Projections! $E$13
(дата старта в вводных данных);
формула;0).
Рассчитываем динамику показателейКонкретная формула для расчета количества просмотров будет выглядеть так:
=IF(F2='
дата старта';'
количество просмотров в первый месяц';IF(F2>'дата старта';MIN('
максимальное количество просмотров';'
количество просмотров в предыдущий месяц'*(1+'
процент рост количества просмотров в месяц'));0))
Так мы получим среднее количество просмотров одного видео в каждый месяц модели. Чтобы получить общее число просмотров нужно дополнительно учесть количество видео.
Остальные показатели рассчитаываются аналогичным способом.
Шаблон финансовой модели для YouTube канала, где уже прописаны все формулы, можно скачать по
ссылке.